Toimintakertomus 2018

48 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA - TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 10.3.3 Investointiosan toteutumisvertailu TALONRAKENNUS Alkuperäinen talousarvio Talousarvio- muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Soten uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus Menot 0 0 0 28 963,00 -28 963,00 Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset hankkeet Menot 200 000 0 200 000 209 799,74 -9 799,74 H8 sisäilmakorjaukset Menot 0 0 0 17 611,10 -17 611,10 J28 korjaus- ja maalaustyöt Menot 0 0 0 18 553,40 -18 553,40 Sähkö- ja työturvallisuuskohteet Menot 0 0 0 4 206,28 -4 206,28 H8 sisäilmakorjaukset 2018 Menot 0 0 0 7 680,00 -7 680,00 J28 korjaus- ja maalaustyöt 2018 Menot 0 0 0 3 035,31 -3 035,31 D-rakennuksen vesikaton eristeiden uusinta Menot 0 0 0 50 975,55 -50 975,55 D-rakennuksen hallin yläpohjan eristeiden uusinta Menot 0 0 0 75 000,00 -75 000,00 D-rakennuksen kattopellityksen uusinta Menot 0 0 0 25 080,60 -25 080,60 Kulunvalvonta Menot 0 0 0 7 657,50 -7 657,50 Jaakonkatu 28 vanhan osan purku Menot 400 000 0 400 000 9 829,50 -390 170,50 A-rakennuksen peruskorjauksen aloitus Menot 2 200 000 0 2 200 000 2 130 726,42 -69 273,58 Jaakonkadun tilamuutokset VOP Menot 0 0 0 114,25 114,25 H8E tilamuutokset Menot 0 100 000 100 000 218 047,25 118 047,25 Lukiolaajennuksen toteutus Menot 4 000 000 0 4 000 000 0,00 -4 000 000,00 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot 6 800 000 100 000 6 900 000 2 597 480,46 -4 380 046 Tulot 0 0 0 0,00 0 Nettomeno 6 800 000 100 000 6 900 000 2 597 480,46 -4 380 046