Toimintakertomus 2018

33 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA - TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 9.1.2 Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyö- vuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettynä päivänä 31.12.2018. 12/2017 12/2018 Muutos Muutos HTV1 529,8 511,5 -18,2 -3,4 % HTV2 514,4 497,3 -17,1 -3,3 % HTV3 468,9 446,4 -22,5 -4,8 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikapro- sentti/100) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika- %/100) 9.1.3. Työajan jakautuminen Tietoa työajasta ja poissaoloista voidaan hyödyntää arvioitaessa ja suunniteltaessa henkilöstömäärää ja sen kohdentamista. 12/2017 12/2018 Muutos Tehty työ 88,5 % 87,3 % -1,2 % Lomat 4,1 % 5,1 % 1,1 % Muut 3,2 % 3,6 % 0,4 % Sairaus 1,8 % 2,0 % 0,2 % Koulutus 0,8 % 0,8 % 0,0 % Perhevapaat 0,5 % 0,6 % 0,0 % Opintovapaa 0,8 % 0,5 % -0,3 % Kuntoutustuki 0,2 % 0,2 % 0,0 % Työtapaturma 0,1 % 0,1 % 0,0 % Kuntoutus 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vuorotteluvapaa 0,1 % 0,0 % -0,1 % Tehty työ = HTV3 / HTV1 = (palveluksessaolopäivät - poissaolopäivät) / palveluksessaolopäivät Taulukon muutoksen yksikkö on %-yksikköä (esim. tehdyn työn muutos: 80,4 % - 79,0 % = 1,4 %). Opetushenkilöstön osalta koulutyön kesäkeskeytys tai muut opetustyön keskeytykset eivät ole poissa- oloja.