Toimintakertomus 2018

36 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA - TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 9.1.7 Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymisen ennakointi Yksi tietolähde tulevan henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakointiin on henkilöstön eläköitymisen seuranta. 12/2017 Vaihtuv.-% 12/2018 Vaihtuv.-% Muutos Vakituisten päättyneet palvelussuhteet 25 6,6 % 27 7,4 % 8,0 % • joista eläköityneet 13 3,4 % 13 3,6 % 0,0 % Vakituisen henkilöstön lkm ed. vuosi 31.12 381 363 -4,7 % Vaihtuvuus-% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lkm ed. vuoden viim. päi- vänä Vaihtuvuus ja eläköityminen 2018 2019 2020 2021 2022 Vakituiset 10 19 17 15 14 Muut 2 3 3 7 8 Yhteensä 12 22 20 22 22 63 vuotta jo täyttäneet 12/2017 Vakituiset 18 Muut 23 Yhteensä 41 Vanhuuseläke: Vuosina 1940 - 1959 syntyneellä työntekijällä on henk.koht. eläkeikä (63 - 65 vuotta), jos palvelussuhde on al- kanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. Eläkeuudistus 2017: Eläkkeen alaikäraja nousee vuoteen 2027 mennessä asteittain 65 ikävuoteen (vuodesta 2018 alkaen). Eläköitymisen ennakointi 9.2 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit muodostavat merkittävän osan kuntayhtymän taloudesta, mistä syystä niiden rakenteen ja kehityksen seuranta on tärkeää. Vuonna 2018 kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa tehtiin seuraavat palkankorotukset: KVTESissä yleiskorotus 1.5.2018, jossa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin yleis- korotuksella 26 euroa/kk kuitenkin vähintään 1,25 %. Henkilökohtaista lisää korotettiin 1,25 %. OVTESissä yleiskorotus 1.5.2018, jossa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotettiin 1,17 % yleiskorotuk- sella. Lomarahoja leikattiin 30 prosenttia sopimuskauden 2014-2016 tasosta. Leikkaus koskee 1.2.2017-30.9.2019 maksettavia lo- marahoja. Lisäksi Kuntaliiton ohjeen mukaisesti vuoden 2018 kirjanpitoon kirjautui tammikuussa 2019 palkansaajille mak- settu kertaerä, jonka suuruus oli 9,2 % palkansaajan varsinaisesta palkasta. Maksun edellytyksenä oli, että palvelussuhde oli ollut voimassa 3.9.-18.11.2018. Kertaerää ei maksettu, jos viranhaltijalla/työntekijällä ei ollut yhtään palkallista päivää ko. ajanjaksona.